Prestar atendimento aos fornecedores que entregam as notas fiscais na empresa;Conferir e lançar notas fiscais no sistema informatizado, auxiliando no fechamento do rateio;Realizar a cobrança dos termos de quitação para arquivamento no sistema SGA;Controlar créditos gerados nos fornecedores (oficinas);Controlar devoluções de notas fiscais geradas (compras);Gerir pendências de compras efetuadas e faturamentos incorretos pelos fornecedores;Organizar, manter e arquivar os documentos do setor;