- Solicitar ao exportador a proforma e demais documentos necessários, conforme o pedido de compras, para início do processo de green light. - Conferir o pedido de compras gerado pelo SAP x a cotação/proforma e outros documentos disponibilizados pelo exportador para início do processo de green light. Baixar o pedido no sistema Orial e criar o embarque. - Criar máscara de câmbio conforme a negociação e solicitar aprovação das áreas e enviar para área de câmbio e solicitar o fechamento do câmbio conforme negociação. - Solicitar o SWFIT e enviar para o fornecedor - Entrar em contato com o fornecedor e verificar/confirmar a previsão de liberação do material / modal. - Contatar agente de carga para obter estimativa de custos do embarque (processos collect). Autorizar o embarque junto ao fornecedor e agente de carga com a instrução de embarque. - Solicitar ao fornecedor os documentos finais pertinentes ao material e fazer análise para aprovação. Enviar para Despachante os documentos e informações pertinentes ao embarque. Lançamento de numerário para o despachante para pagamento das despesas no destino. - Acompanhar a nacionalização do processo junto ao despachante. Conferência da Di e Fatura e emissão de NF junto ao Orial, após a nacionalização da mercadoria. - Envio de jogo de documentos utilizados na nacionalização e solicitar a emissão da NF junto ao SEFAZ. - Programar entrega da carga importada junto a transportadora autorizada, com a instrução de como e onde a carga deve ser coletada. - Conferência da prestação de contas enviada pelo despachante. Cálculo dos custos de F&D dos insumos produtivos para BP e F's. - Elaboração e manutenção de documentos solicitados pela Anvisa de acordo com o procedimento. Verificar junto a transportadora o comprovante de devolução de container. - Análise de cobrança de demurrage, se os valores estão dentro do Freetime, chegada e entrega. Disponibilizar ao despachante as informações complementares do material. - Conferência do draft da DI para autorização do registro. Controle do arquivo físico de documentação de importação (OEA). Conferência dos valores cobrados pelo agente de cargas conforme cotação previamente recebida. Conferência dos valores cobrados pelo armazém alfandegado conforme tabela. Conferência dos valores cobrados pela transportadora local na entrega dos materiais em Suzano, conforme tabela. - Envio do novo processo de importação com número de embarque no Orial e arquivo XML. - Conferência das despesas dos processos de importação, aprovação do pré faturamento e liberação para o time de custos. - Controle e gestão da cota de importação para itens controlados, submissão de AI, gestão do processo de solicitação de AE ao exportador e LI pré-embarque, gestão do fluxo e liberações junto a ANVISA até a entrega do material no site. - Experiência em processo de importação (análise dos documentos de embarque aéreos e marítimos) - Processos aduaneiros. - Ter atuado no setor farmacêutico será um diferencial. - Conhecimento em taxas e cálculos de impostos / legislação aduaneira. - Inglês avançado. - Conhecimento no SAP será um diferencial; - Necessário vivência em sistemas de gestão aduaneira. - Excel intermediário. - Disponibilidade para atuar em Suzano/SP.
Local de trabalho: Suzano, SP
Regime de contratação de tipo: Temporário
Jornada: Período Integral
Nível hierárquico: Especialista
VALORIZADOTempo de experiência: Menos de 1 anoEscolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)Formação desejada:
