Faturar as contas externas e internas; Encaminhar as contas faturadas para auditoria; Verificar autorizações, prorrogações, justificativas de procedimentos/medicamentos de alto custo, Nota Fiscal, laudos de exames, conforme check list, garantindo o prontuário completo para faturamento da conta; Em caso de falta de prorrogações, autorizações e/ou qualquer pendência, cobrar a pendência dos setores responsáveis; Arquivar as contas auditadas e /ou não auditadas separadas por convênios até a data do envio para o convênio; Inserir as contas em protocolo e gerar arquivo XML das contas hospitalares e contas de atendimentos externos, efetuar envio eletrônico, preencher capas de lotes (protocolo) com os devidos valores; Enviar a fatura ao convênio junto ao portador e/ou correios junto as AR’s; Após entrega dos convênios, conferir protocolos carimbados e recebidos e protocolar ao setor financeiro para conferência e acompanhamento do pagamento; Respeitar cronograma de entrega e garantir que todas as faturas foram entregues aos convênios; Realizar a prévia das glosas Barradas na Coleta - Unimed. Requisitos/Experiências Ensino Médio Completo; Experiência em faturamento hospitalar; Conhecimento do Sistema de informação.
